索 引 号:003134215/201709-10 信息分类:部门决算
发文日期:生成日期:2017-09-06
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名  称:望江县发展和改革委员会2016年部门决算情况
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内容概述: 望江县发展和改革委员会2016年部门决算情况 一、部门主要职能 (一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;分析研究经济形势,提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议;负责...

望江县发展和改革委员会2016年部门决算情况


望江县发展和改革委员会2016年部门决算情况

一、部门主要职能

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;分析研究经济形势,提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议;负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议。编制县国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员有关工作。

(二)指导推进和综合协调经济体制改革,研究经济体制改革和对外开放的重要问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

(三)承担皖江城市带承接产业转移示范区规划的组织、协调、实施等相关工作;拟订区域发展战略、规划和政策措施;研究提出城镇化发展战略和有关政策建议,指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作;按规定指导和协调招投标工作。

(四)指导规划重大建设项目和生产力布局,拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;负责申报并实施国家和省投资、补助性投资项目工作;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目。

(五)推进经济结构战略性调整;组织拟订综合性产业政策;负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;编制农产品进出口计划,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,并提出相关发展战略及政策建议;制订并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划。

(六)研究提出全县社会事业发展战略,负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(七)组织拟订高新技术产业发展战略和政策措施;承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,研究提出重要商品储备的建议;组织协调信用体系建设。

(八)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(九)组织协调和推进跨县区经济技术合作交流,研究提出区域经济协作的政策、规定和办法;组织协调库区移民安置和经济开发工作,负责编制移民安置规划并监督实施;承担政府对口支援工作。

(十)负责编制全县重点项目建设计划,组织指导全县重大项目谋划和储备;分析监测和督察重点项目前期工作和实施情况,研究提出推进重点项目建设的政策建议。组织开展对重大建设项目的稽察。

(十一)实施国家、省、市能源工作政策法规、发展规划和产业政策;组织编制全县能源发展规划,研究和协调能源发展和改革中的重大问题;负责推广能源新产品、新设备、新技术工作。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,望江县发改委2016年度部门决算包括局本级决算,无下属事业单位决算,发改委2016年部门决算支出为312.28万元,略高于部门预算支出299万元,原因是20167月调整工资标准及年度工资滚动。

三、发改委2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计312.28万元,支出总计312.28万元。与2015年相比,收、支总计各减少43.42万元,降低12.2%,主要原因:一是按相关要求严格控制三公经费支出;二是厉行节俭原则,精减公务运行费用。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计312.28万元,其中:财政拨款收入312.28万元,占100%,无其他收入。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计312.28万元,其中:基本支出293.28万元,占93.9%;项目支出19万元,占6.1%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计312.28万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计312.28万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少43.42万元,降低12.2%,主要原因:一是按相关要求严格控制三公经费支出;二是厉行节俭原则,控制公务运行;三是人员变动,一人调出单位,一人退休。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出312.28万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少43.42万元,降低12.2%,主要原因:一是按相关要求严格控制三公经费支出;二是厉行节俭原则,控制公务运行;三是人员变动,一人调出单位,一人退休。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出312.28万元,占100%

 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299万元,支出决算为312.28万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因:一是20167月调整工资标准;二是年度工资滚动。其中基本支出293.28万元,占93.9%;项目支出19万元,占6.1%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)

  发展与改革事务(款)

行政运行(项)年初预算299万元,决算312.28万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因:一是20167月调整工资标准;二是年度工资滚动。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出293.28万元,其中人员经费230.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费63.05万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

望江县发改委2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度望江县发改委机关运行经费293.28万元,与2015年相比,增加41.98万元,增长16.7%,增长的原因是一是20167月调整工资标准;二是年度工资滚动;三是更换了单位一批电脑、打印机等办公设备。主要用于保障单位运行,用于购买更新办公设备。

2.政府采购情况。

2016年度望江县发改委政府采购支出总额7.36万元,其中:政府采购办公设备(电脑)支出7.36万元,占政府采购支出总额100%

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20161231日, 发改委原有一般公务用车车辆1辆,20163月公务用车改革后,上缴机关事务管理局,4月之后单位没有公务用车。东洲路原有办公用房约170平方米闲置未用,单位不占用公务车辆及其他国有资产。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,发改委没有开展预算绩效管理工作。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

/data/upfile/8/file/1709/17090715563239.xls(望江县发改委2016年部门决算表)

 

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